Číslo faktúry: 25841870
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Renato s.r.o.
Adresa dodávateľa: Agátová 517/4, 972 17 Kanianka
IČO dodávateľa: 52348407
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 465.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.06.2025
Dátum doručenia: 04.04.2025
Datum zverejnenia: 09.12.2025
