Číslo faktúry: 2025000011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ENHYDROS s.r.o.
Adresa dodávateľa: Allendého 2724/74, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 50813269
Predmet faktúry: Tovar do Kaviarne
Fakturovaná suma: 121.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2025
Dátum doručenia: 30.05.2025
Datum zverejnenia: 09.12.2025
