Číslo faktúry: DF2025/229
Identifikácia objednávky: 2025/180
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: KMEKOM - K. Kmeč
Adresa dodávateľa: č. 829, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: Revízia komínov
Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2025
Dátum doručenia: 08.12.2025
Datum zverejnenia: 08.12.2025
