Číslo faktúry: 41250636
Identifikácia objednávky: 76/2025
Identifikácia zmluvy: RP23080301
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Hoval SK spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Teplická 65, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 35711051
Predmet faktúry: Za revíziu kotlov
Fakturovaná suma: 494.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2025
Dátum doručenia: 05.12.2025
Datum zverejnenia: 07.12.2025
