Číslo faktúry: FV2500038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 25-1/2025
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46064664
Predmet faktúry: Za tonery
Fakturovaná suma: 972.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.12.2025
Dátum doručenia: 05.12.2025
Datum zverejnenia: 07.12.2025
