Číslo faktúry: 25116
Identifikácia objednávky: 67/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Storm KK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Jakuba Kraya 20, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36496529
Predmet faktúry: NB Lenovo 2 ks
Fakturovaná suma: 1478.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2025
Dátum doručenia: 04.12.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
