Číslo faktúry: 2025043
Identifikácia objednávky: 68/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 15513/11, Kežmarok
IČO dodávateľa: 37240331
Predmet faktúry: koberec, čistiaca zóna
Fakturovaná suma: 434.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2025
Dátum doručenia: 04.12.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
