Číslo faktúry: 202/2025
Identifikácia objednávky: 90/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Pavelčákovci, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ludmanská 3,04001 Košice
IČO dodávateľa: 31687211
Predmet faktúry: DF za učebné pomôcky SZP
Fakturovaná suma: 135.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2025
Dátum doručenia: 20.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
