Číslo faktúry: 200/2025
Identifikácia objednávky: 88/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Muziker, a.s.
Adresa dodávateľa: Drieňová 1H, 82106 Bratislava
IČO dodávateľa: 35840773
Predmet faktúry: DF za učebné pomôcky, materiál SZP
Fakturovaná suma: 256.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.11.2025
Dátum doručenia: 18.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
