Číslo faktúry: 196/2025
Identifikácia objednávky: 83/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže1, 04001 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: DF za zborovňu za rok 2026 - vyúčtovacia faktúra
Fakturovaná suma: 338.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.11.2025
Dátum doručenia: 10.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
