Číslo faktúry: 192/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 06.10.2025-02.11.2025
Fakturovaná suma: 49.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.11.2025
Dátum doručenia: 07.11.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
