Číslo faktúry: 250800006
Identifikácia objednávky: 2025/107
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: JIMI Textil s.r.o.
Adresa dodávateľa: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 45432376
Predmet faktúry: Uteráky, utierky-záloha
Fakturovaná suma: 1788.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2025
Dátum doručenia: 03.12.2025
Datum zverejnenia: 04.12.2025
