Číslo faktúry: DF2025/245
Identifikácia objednávky: 2025/174
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 3953.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.11.2025
Dátum doručenia: 02.12.2025
Datum zverejnenia: 03.12.2025
