Číslo faktúry: 202505026
Identifikácia objednávky: O2025/117
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4,Poprad
IČO dodávateľa: 50637819
Predmet faktúry: ŠJ - pracovný odev do výdajne školskej jedálne
Fakturovaná suma: 92.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2025
Dátum doručenia: 03.12.2025
Datum zverejnenia: 03.12.2025
