Číslo faktúry: 490/025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: INPRO Poprad
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: VO-cyklochodník
Fakturovaná suma: 4735.50 € s DPH
Dátum doručenia: 27.11.2025
Datum zverejnenia: 03.12.2025
