Číslo faktúry: 482025
Identifikácia objednávky: 57/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Dušan Šoltys
Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 43/98, Kežmarok
IČO dodávateľa: 30647410
Predmet faktúry: materiál na čalúnenie
Fakturovaná suma: 317.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.11.2025
Dátum doručenia: 27.11.2025
Datum zverejnenia: 28.11.2025
