Číslo faktúry: 156/2025
Identifikácia objednávky: 73/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DDD Servis Hriva
Adresa dodávateľa: Vyšné Hágy 23004, 059 84
IČO dodávateľa: 17282900
Predmet faktúry: Za deratizáciu
Fakturovaná suma: 210.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2025
Dátum doručenia: 25.11.2025
Datum zverejnenia: 26.11.2025
