Číslo faktúry: 215519
Identifikácia objednávky: 2025/100
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Lerni s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kupeckého 320/33, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 47802278
Predmet faktúry: Edukačný program
Fakturovaná suma: 1200.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2025
Dátum doručenia: 24.11.2025
Datum zverejnenia: 25.11.2025
