Číslo faktúry: 250101454
Identifikácia objednávky: 2025/99
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: Prevádzkové stroje + náhradné diely
Fakturovaná suma: 1618.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.11.2025
Dátum doručenia: 20.11.2025
Datum zverejnenia: 21.11.2025
