Číslo faktúry: DF2025/345
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Čistiace potreby MŠ.
Fakturovaná suma: 299.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.11.2025
Dátum doručenia: 07.11.2025
Datum zverejnenia: 19.11.2025
