Číslo faktúry: DF2025/339
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková
Adresa dodávateľa: 446, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 47218231
Predmet faktúry: Reprezentačné výdavky - materiál.
Fakturovaná suma: 259.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2025
Dátum doručenia: 05.11.2025
Datum zverejnenia: 19.11.2025
