Číslo faktúry: DF2025/338
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 107.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2025
Dátum doručenia: 04.11.2025
Datum zverejnenia: 19.11.2025
