Číslo faktúry: DF2025/337
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44204451
Predmet faktúry: Tlačný ventil.
Fakturovaná suma: 56.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.10.2025
Dátum doručenia: 04.11.2025
Datum zverejnenia: 19.11.2025
