Číslo faktúry: 25000202
Identifikácia objednávky: 2025/90
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Dušan Jankura
Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31252257
Predmet faktúry: Tašky, rukavice
Fakturovaná suma: 154.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.10.2025
Dátum doručenia: 21.10.2025
Datum zverejnenia: 22.10.2025
