Číslo faktúry: DF2025/196
Identifikácia objednávky: 2025/137
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL
Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 40129853
Predmet faktúry: Údržba kamerového systému
Fakturovaná suma: 1428.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2025
Dátum doručenia: 13.10.2025
Datum zverejnenia: 13.10.2025
