Číslo faktúry: 2520110079
Identifikácia objednávky: 2025/80
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 53193865
Predmet faktúry: Derazizácia
Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2025
Dátum doručenia: 08.10.2025
Datum zverejnenia: 09.10.2025
