Číslo faktúry: 20250015
Identifikácia objednávky: 2025/79
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Katarína Kuliková
Adresa dodávateľa: Vinné 2314, 072 31 Vinné
IČO dodávateľa: 47794305
Predmet faktúry: Učebné pomôcky
Fakturovaná suma: 259.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2025
Dátum doručenia: 08.10.2025
Datum zverejnenia: 09.10.2025
