Číslo faktúry: 250377
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: za prevedené čistenie a kontrolu komínov - Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 61.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2025
Dátum doručenia: 01.10.2025
Datum zverejnenia: 02.10.2025
