Číslo faktúry: 20225-111-001090
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: REA-S s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostárenská 9, 977 56 Brazno
IČO dodávateľa: 36059099
Predmet faktúry: za rúry obdĺžnikové, a L-profily
Fakturovaná suma: 468.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2025
Dátum doručenia: 29.09.2025
Datum zverejnenia: 02.10.2025
