Číslo faktúry: 2504
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tomáš Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50218514
Predmet faktúry: oplotenie detského ihriska
Fakturovaná suma: 1930.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2025
Dátum doručenia: 26.09.2025
Datum zverejnenia: 02.10.2025
