Číslo faktúry: 20252016
Identifikácia objednávky: 20/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR
Fakturovaná suma: 43.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.08.2025
Dátum doručenia: 12.09.2025
Datum zverejnenia: 12.09.2025
