Číslo faktúry: 20250007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: DOMAMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Valaliky
IČO dodávateľa: 55264051
Predmet faktúry: Kuchynské pototreby
Fakturovaná suma: 1898.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.09.2025
Dátum doručenia: 02.09.2025
Datum zverejnenia: 12.09.2025
