Číslo faktúry: 2025197
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie2,a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: vyúčtovanie elektrina MŠ/OÚ preplatok 07/2025
Fakturovaná suma: 87.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2025
Dátum doručenia: 06.08.2025
Datum zverejnenia: 14.08.2025
