Číslo faktúry: 20252012
Identifikácia objednávky: 19/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu
Fakturovaná suma: 81.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2025
Dátum doručenia: 14.08.2025
Datum zverejnenia: 14.08.2025
