Faktúra

Kominárske práce

Identifikácia

Číslo faktúry: 2025138

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kmekom

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 58.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.07.2025

Dátum doručenia: 14.07.2025

Datum zverejnenia: 13.08.2025

Dokumenty