Číslo faktúry: 5250011222
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: PAPERMAX s.r.o
Adresa dodávateľa: Dukelská 1148, Lyžbice 73961, 73801 Trinec
IČO dodávateľa: 04296966
Predmet faktúry: Futbalová bránka 2 ks.
Fakturovaná suma: 156.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2025
Dátum doručenia: 11.07.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
