Číslo faktúry: 1020252612
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: Firesystem s.r.o
Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
IČO dodávateľa: 44543697
Predmet faktúry: Hasičské vybavenie
Fakturovaná suma: 91.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.07.2025
Dátum doručenia: 02.07.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
