Číslo faktúry: 8373606294
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 07/2025 - pevná linka OCú a MŠ, internet Ocú a MŠ, a sms info systém
Fakturovaná suma: 104.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2025
Dátum doručenia: 04.08.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
