Číslo faktúry: 20252010
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: materiálno-technická základňa pre DHZ Vernár - z dotácie DPO
Fakturovaná suma: 3235.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2025
Dátum doručenia: 01.08.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
