Číslo faktúry: 2516105589
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Camea SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sabinovská 678/5065, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 364468924
Predmet faktúry: tonery pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 79.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2025
Dátum doručenia: 16.07.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
