Číslo faktúry: 4907006800000972025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Eurovia SK, a.s.
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO dodávateľa: 31651518
Predmet faktúry: asfaltovanie vjazdov okolo Ocú
Fakturovaná suma: 18270.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2025
Dátum doručenia: 16.07.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025
