Číslo faktúry: 222025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Jurské
Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské
IČO odberateľa: 326275
Názov dodávateľa: Ing.Peter Franko
Adresa dodávateľa: Široká 1882/78 ,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 41299884
Predmet faktúry: Manažment MOaPS
Fakturovaná suma: 384.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2025
Dátum doručenia: 16.06.2025
Datum zverejnenia: 24.07.2025
