Číslo faktúry: 122/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 16.6.2025-13.07.2025
Fakturovaná suma: 49.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.07.2025
Dátum doručenia: 18.07.2025
Datum zverejnenia: 24.07.2025
