Číslo faktúry: 2025107
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Jurské
Adresa odberateľa: Jurské č. 20, 05994 Jurské
IČO odberateľa: 326275
Názov dodávateľa: Karol Kmeč .KMEKOM
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829,065 11 Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: Kontrola komínov OcÚ Jurské
Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2025
Dátum doručenia: 04.06.2025
Datum zverejnenia: 24.07.2025
