Číslo faktúry: 250007594
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: LVS a.s.
Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM
IČO dodávateľa: 36672441
Predmet faktúry: Nedoplatok za vodu - vyúčtovanie k 30.6.2025
Fakturovaná suma: 74.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2025
Dátum doručenia: 04.07.2025
Datum zverejnenia: 23.07.2025
