Číslo faktúry: DF2025/202
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Michal Stupak
Adresa dodávateľa: 651 Primovce, 059 12 Hôrka
IČO dodávateľa: 47792132
Predmet faktúry: Oprava- výspravky a maľovanie triedy 2.A - ZŠ.
Fakturovaná suma: 2090.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.07.2025
Dátum doručenia: 08.07.2025
Datum zverejnenia: 17.07.2025
