Číslo faktúry: DF2025/188
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Servis kanc. a výpočt. techniky 06/25.
Fakturovaná suma: 405.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2025
Dátum doručenia: 04.07.2025
Datum zverejnenia: 17.07.2025
