Číslo faktúry: DF2025/189
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Továrenská 378, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: Všeob. materiál - údržba ZŠ.
Fakturovaná suma: 15.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2025
Dátum doručenia: 04.06.2025
Datum zverejnenia: 17.07.2025
