Číslo faktúry: 107
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Ing. Elena Tovišová
Adresa odberateľa: Šrobárová 2668/21, 058 01 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Vodné
Fakturovaná suma: 5.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.07.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 16.07.2025
