Číslo faktúry: 2240048962
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5100618582
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: EEN 7/2025 Zimná 47
Fakturovaná suma: 148.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2025
Dátum doručenia: 13.07.2025
Datum zverejnenia: 15.07.2025
